天津市工业和信息化局（本级）

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市工业和信息化局是市政府组成部门，加挂天津市无线电管理局牌子。主要职责：拟订工业、工业信息化和信息产业有关地方性法规、政府规章草案及相关政策，组织协调减轻企业负担工作；拟订并组织实施本市工业和信息化发展规划和年度计划；监测分析工业和信息产业运行态势；全市工业技术改造组织实施，提出本市工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建议及行业投资指南，编报支持工业各专项资金预算；工业企业技术中心的认定管理；组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动智能制造发展；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用政策，推动本领域污染防治工作，参与实施工业节水工作；工业中小企业发展的宏观指导和综合协调；拟订全市工业布局规划，组织工业旅游区（点）认定；依法对有关工业产品生产准入实施管理；承担本市履行《禁止化学武器公约》有关工作；组织推动工业和信息产业利用外资工作；组织推动全市通信基础设施建设，落实网络强市建设相关工作；组织工业信息化工作；推动软件和信息服务业发展，指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；全市电力行政管理和电力需求侧管理；主管全市盐业管理，管理全市食盐专营工作；无线电管理工作；本领域安全生产管理，做好应对突发事件和自然灾害所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；指导局系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

天津市工业和信息化局（本级）内设32个职能处室。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市工业和信息化局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,958.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1,988.2万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入4,610.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.0万元、上年结转结余970.3万元；支出包括：科学技术支出2,104.0万元、社会保障和就业支出751.8万元、卫生健康支出376.0万元、节能环保支出5,665.8万元、资源勘探工业信息等支出11,237.1万元、国有资本经营预算支出1,988.2万元、其他支出3,795.0万元。天津市工业和信息化局（本级）2024年收支总预算25,917.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市工业和信息化局（本级）2024年部门预算收入25,917.9万元，与2023年预算相比增加247.7万元，主要原因是2024年部分项目预算增加。其中：上年结转结余970.3万元，占3.74%；一般公共预算22,958.4万元，占88.58%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算1,988.2万元，占7.67%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.0万元，占0.0039%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市工业和信息化局（本级）2024年支出预算25,917.9万元，与2023年预算相比增加247.7万元，主要原因是2024年部分项目预算增加。其中：基本支出7,403.3万元，占28.56%；项目支出18,514.6万元，占71.44%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市工业和信息化局（本级）2024年财政拨款收入预算25,886.9万元，与2023年预算相比增加374.7万元，主要原因是用上年结转结余安排部分支出。收入包括：一般公共预算拨款收入22,958.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1,988.2万元、上年财政结转结余940.3万元。2024年财政拨款支出预算25,886.9万元，与2023年预算相比增加374.7万元，主要原因是用上年结转结余安排部分支出。支出包括：科学技术支出2,104.0万元、社会保障和就业支出751.8万元、卫生健康支出376.0万元、节能环保支出5,665.8万元、资源勘探工业信息等支出11,206.1万元、国有资本经营预算支出1,988.2万元、其他支出3,795.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市工业和信息化局（本级）2024年一般公共预算支出23,898.7万元，与2023年预算相比减少1,612.4万元，主要原因是用上年结转结余安排部分支出。

（二）具体情况。

1、科学技术支出2,104.0万元，与2023年预算相比增加2,104.0万元，主要原因是增加科学技术有关方面的项目支出，其中：

技术研究与开发支出1,860.0万元，包括：其他技术研究与开发支出1,860.0万元，主要用于2024年世界智能大会和制造业高质量发展。

2、社会保障和就业支出751.8万元，与2023年预算相比减少2.0万元，主要原因是部门人员减少。其中：

行政事业单位养老支出751.8万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出501.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出250.6万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出376.0万元，与2023年预算相比减少16.6万元，主要原因是部门人员减少。其中：

行政事业单位医疗376.0万元，包括：行政单位医疗313.3万元，主要用于行政单位缴纳的医疗保险；公务员医疗补助62.7万元，主要用于公务员医疗补助。

4、节能环保支出5,665.8万元，与2023年预算相比减少7,902.2万元，主要原因是中央转移支付资金预算减少，其中：

能源节约利用5,020.0万元，包括：能源节约利用5,020.0万元，主要用于支持符合要求的新能源汽车推广。

能源管理事务645.8万元，包括能源管理645.8元，主要用于加强电力需求侧管理，支持电力需求响应，促进电力供需平衡。

5、资源勘探工业信息等支出11,206.1万元，与2023年预算相比增加3,138.4万元，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加，其中：

工业和信息产业监管8,710.3万元，包括：行政运行6,244.5万元，主要用于局机关基本支出；一般行政管理事务2,106.7万元，主要用于局机关及二级预算单位房租物业及工作经费；无线电及信息通信监管359.1万元，主要用于无线电管理专项支出及所属无线电监测站基本支出；支持中小企业发展和管理支出2,495.8万元，包括：中小企业发展专项2,495.8万元，主要用于中小企业专项涉企补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市工业和信息化局（本级）一般公共预算基本支出7,372.3万元，与2023年预算相比减少45.1万元，主要原因是公用经费减少。其中：

人员经费6,609.5万元，主要包括：基本工资1,159.0万元、津贴补贴1,422.0万元、奖金797.8万元、机关事业单位级别养老保险缴费501.2万元、职业年金缴费250.6万元、职工基本医疗保险缴费313.3万元、公务员医疗补助缴费62.7万元、其他社会保障缴费8.0万元、住房公积金1647.7万元、其他工福利支出208.2万元、离休费102.0万元、退休费137.0万元。

公用经费762.8万元，主要包括：办公费46.8万元、印刷费4.0万元、水费0.9万元、电费6.4万元、邮电费18.0万元、物业管理费214.5万元、差旅费58.1万元、维修(护)费1.0万元、会议费6.0万元、培训费3.0万元、公务接待费1.0万元、劳务费3.0万元、工会经费49.5万元、福利费76.0万元、公务用车运行维护费6.0万元、其他交通费用234.0万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出28.5万元、办公设备购置5.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排9.9万元，与2023年预算相比减少120.1万元，主要原因是因公出国（境）费不再列入“三公”经费计算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少120.0万元，主要原因是因公出国（境）费不再列入“三公”经费计算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算8.9万元，其中公务用车运行费8.9万元，与2023年预算相比增加0.4万元，主要原因是中央转移支付无线电专用车辆运行维护费预算增加；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无公车购置。

三、2024年公务接待费预算1万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是过紧日子，压减接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市工业和信息化局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市工业和信息化局（本级）国有资本经营预算支出1,988.2万元，与2023年预算相比增加1,987.1万元，主要原因是新增直属单位的国有资本经营预算支出。

（二） 具体情况。

1、国有资本经营预算支出1,988.2万元，与2023年预算相比增加1,987.1万元，主要原因是新增直属单位的国有资本经营预算支出，其中：

国有企业资本金注入1,988.2万元，包括：金融企业资本性支出1,200.0万元，主要用于金融性国有企业资本金注入；其他国有企业资本金注入788.2万元，主要用于国有企业资本金注入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年天津市工业和信息化局（本级）机关运行经费预算762.8万元，包括办公费46.8万元、印刷费4.0万元、水费0.9万元、电费6.4万元、邮电费18.0万元、物业管理费214.5万元、差旅费58.1万元、维修(护)费1.0万元、会议费6.0万元、培训费3.0万元、公务接待费1.0万元、劳务费3.0万元、工会经费49.5万元、福利费76.0万元、公务用车运行维护费6.0万元、其他交通费用234.0万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出28.5万元、办公设备购置5.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算3,339.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,335.0万元。主要项目是：2024年制造业高质量协同发展项目经费1,115万元，2024年世界智能大会项目资金1,600万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括业务用车及待处置车辆。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额18,514.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

 一、《部门收支总体情况表》

 二、《部门收入总体情况表》

 三、《部门支出总体情况表》

 四、《财政拨款收支总体情况表》

 五、《一般公共预算支出情况表》

 六、《一般公共预算基本支出情况表》

 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 八、《政府性基金预算支出情况表》

 九、《国有资本经营预算支出情况表》

 十、《项目支出表》

 十一、关于空表的说明

 1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

    注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。