第一部分  概 况

天津市军民融合发展促进中心为正处级财政补助事业单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市军民融合发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入222.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出20.3万元、卫生健康支出10.2万元、资源勘探工业信息等支出191.6万元。天津市军民融合发展促进中心2025年收支总预算222.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市军民融合发展促进中心2025年部门预算收入222.1万元，与2024年预算相比增加222.1万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算222.1万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市军民融合发展促进中心2025年支出预算222.1万元，与2024年预算相比增加222.1万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围。其中：基本支出212.1万元，占95.50%；项目支出10万元，占4.50%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市军民融合发展促进中心2025年财政拨款收入预算222.1万元，与2024年预算相比增加222.1万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围。收入包括：一般公共预算拨款收入222.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算222.1万元，与2024年预算相比增加222.1万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围。支出包括：社会保障和就业支出20.3万元、卫生健康支出10.2万元、资源勘探工业信息等支出191.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市军民融合发展促进中心2025年一般公共预算支出222.1万元，与2024年预算相比增加222.1万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”20.3万元，与2024年预算相比增加20.3万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围，其中：

“行政事业单位养老支出”20.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.5万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”6.8万元，主要用于单位缴纳职业年金。

2、“卫生健康支出”10.2万元，与2024年预算相比增加10.2万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围，其中：

“行政事业单位医疗”10.2万元，包括：“事业单位医疗”8.9万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”1.3万元，主要用于单位缴纳职工其他医疗保障缴费。

3、“资源勘探工业信息等支出”191.6万元，与2024年预算相比增加191.6万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围，其中：

“工业和信息产业”191.6万元，包括：“一般行政管理事务”10万元，主要用于本单位缴纳物业费；“事业运行”181.6万元，主要用于本单位基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市军民融合发展促进中心一般公共预算基本支出212.1万元，与2024年预算相比增加212.1万元，主要原因是本单位为2024年新增单位，2025年首次纳入部门预算编制范围，其中：

人员经费187.5万元，主要为工资福利支出187.5万元，包括基本工资36.7万元、津贴补贴21.2万元、绩效工资47.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.5万元、职业年金缴费6.8万元、职工基本医疗保险缴费8.9万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金47万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出3.7万元；

公用经费24.6万元，主要为商品和服务支出24.6万元，包括办公费1万元、手续费0.2万元、电费1.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、维修费0.2万元、培训费0.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费5万元、工会经费1.7万元、福利费12.8万元、其他商品和服务支出1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费费用。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市军民融合发展促进中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市军民融合发展促进中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2025年部门预算运转类公用经费项目0.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。