天津市工业和信息化局（本级）

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市工业和信息化局是市政府组成部门，加挂天津市无线电管理局牌子。主要职责：拟订工业、工业信息化和信息产业有关地方性法规、政府规章草案及相关政策，组织协调减轻企业负担工作；拟订并组织实施本市工业和信息化发展规划和年度计划；监测分析工业和信息产业运行态势；全市工业技术改造组织实施，提出本市工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建议及行业投资指南，编报支持工业各专项资金预算；工业企业技术中心的认定管理；组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动智能制造发展；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用政策，推动本领域污染防治工作，参与实施工业节水工作；工业中小企业发展的宏观指导和综合协调；拟订全市工业布局规划，组织工业旅游区（点）认定；依法对有关工业产品生产准入实施管理；承担本市履行《禁止化学武器公约》有关工作；组织推动工业和信息产业利用外资工作；组织推动全市通信基础设施建设，落实网络强市建设相关工作；组织工业信息化工作；推动软件和信息服务业发展，指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；全市电力行政管理和电力需求侧管理；主管全市盐业管理，管理全市食盐专营工作；无线电管理工作；本领域安全生产管理，做好应对突发事件和自然灾害所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；指导局系统人才队伍建设。

二、机构设置

天津市工业和信息化局（本级）内设32个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市工业和信息化局（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市工业和信息化局（本级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年度收入、支出决算总计364,152,471.03元，与2022年度相比，收、支总计各增加86,280,281.41元，增长31.05%，主要原因是增加了世界智能大会专项及节能支出。

二、收入决算情况说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年度本年收入合计359,138,063.36元，与2022年度相比增加86,305,610.09元，主要原因是增加了世界智能大会专项及节能支出。其中：一般公共预算财政拨款收入357,076,942.44元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入11,300.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入2,049,820.92元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年度本年支出合计360,572,934.26元，与2022年度相比增加87,505,954.90元，主要原因是增加了世界智能大会专项及节能支出。其中：基本支出81,701,966.86元，占22.66%；项目支出278,870,967.40元，占77.34%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计359,191,339.49元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加85,400,654.61元，增长31.19%，主要原因是增加了世界智能大会专项及节能支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市工业和信息化局（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计357,209,075.43元，占本年支出合计的99.07%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86,176,096.07元，增长31.8%，主要原因是增加了世界智能大会专项及节能支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出357,209,075.43元，主要用于以下方面：科学技术支出63425329.30元，占17.76%；社会保障和就业支出7473244.19元，占2.09%；卫生健康支出3863770.22元，占1.08%；节能环保支出154555700元，占43.27%；资源勘探工业信息等支出88036622.72元，占24.65%；金融支出2537700元，占0.71%；粮油物资储备支出4146709元，占1.16%；其他支出33170000.00元，占9.29%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255,111,000.00元，支出决算为357,209,075.43元，完成年初预算的140.02%。其中：

1. 科学技术支出是年中追加的智能大会专项资金，无年初预算数，支出决算数为63,425,329.30元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5025000元，支出决算为4982236.11元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2513000元，支出决算为2491008.08元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3298000元，支出决算为3239589.00元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生的预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为628000元，支出决算为624181.22元，完成年初预算的99.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生的预算调整。

6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为129380000.00元，支出决算为148260000元，完成年初预算的114.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据新能源汽车补贴情况据实列支。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）年初预算为6300000.00元，支出决算为6295700.00元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据涉企补贴情况据实列支。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为62710000.00元，支出决算为68366138.91元，完成年初预算的109.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加经费。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13677000.00元，支出决算为15376629.16元，完成年初预算的105.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转经费。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为1290000元，支出决算为1293854.65元，完成年初预算的100.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是据实列支。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为3000000元，支出决算为3000000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

12.金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）年初预算为2560000.00元，支出决算为2537700元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据企业贷款贴息情况据实列支。

13.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算为3130000.00元，支出决算为4146709.00元，完成年初预算的132.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是据实列支项目经费。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为21600000.00元，支出决算为33170000.00元，完成年初预算的153.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计79,703,153.32元，与2022年度相比增加3,807,134.83元，主要原因是人员增加追加经费。其中：

人员经费71,073,679.58元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费8,629,473.74元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市工业和信息化局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入11,300.00元，支出11,300.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加11,300.00元，增长100.0%，主要原因是支付世智会展公司增资款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算1,300,000.00元，支出决算992,136.89元，与2023年预算相比减少307,863.11元，完成预算的76.32%；较上年增加910,371.89元，增长1113.4%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是因公出国费用增加。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算1,200,000.00元，支出决算900,402.36元，与预算相比减少299,597.64元，完成预算的75.03%；较上年增加900,402.36元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控出国经费支出；决算数较上年增加的主要原因是出国招商引资增加，因公出国经费增加。2023年本单位组织的出国团组4个，出国17人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算85,000.00元，支出决算83,509.53元，与预算相比减少1,490.47元，完成预算的98.25%；较上年增加4,304.53元，增长5.43%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控公车使用，压减运维支出；决算数较上年增加的主要原因是公务活动有所增加。其中：

公务用车运行维护费预算85,000.00元，支出决算83,509.53元，与预算相比减少1,490.47元，完成预算的98.25%；较上年增加4,304.53元，增长5.43%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控公车使用，压减运维支出；决算数较上年增加的主要原因是公务活动有所增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。

3.公务接待费预算15,000.00元，支出决算8,225.00元，与预算相比减少6,775.00元，完成预算的54.83%；较上年增加5,665.00元，增长221.29%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控公务接待活动，压减经费支出；决算数较上年增加的主要原因是日常业务增加，费用增加。2023年本单位国内公务接待8批次，71人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工业和信息化局（本级）2023年度机关运行经费决算数8,629,473.74元，比2022年增加58,699.01元，增长0.68%。主要原因是日常业务支出略有增加，经费基本持平。具体增加原因是由于电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等较上年支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年政府采购支出总额62,933,000.00元，其中：政府采购货物支出161,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出62,772,000.00元。授予中小企业合同金额23,500,000.00元，占政府采购支出总额的37.34%，其中：授予小微企业合同金额23,500,000.00元，占政府采购支出总额的37.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.25%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市工业和信息化局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备1台（套）。2020年11月购入天津市无线电数字化执法管理系统 1套，原值1299000.00元。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市工业和信息化局2023年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额96141172.75 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市工业和信息化局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。