第一部分  概 况

一、主要职责

天津市无线电监测站主要负责在天津市工业和信息化局的领导下，天津市无线电管理局的指导下进行天津市的空中电波监测和无线电干扰查找工作，在重大活动与敏感时期进行无线电安全保障，并负责天津市无线电通讯设备的检测与业余无线电管理等。 根据《中华人民共和国无线电管理条例》中的有关规定，监测站主要职责是：监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），测定无线电设备的主要技术指标，检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射，国家和地方无线电管理机构规定的其他职责。

二、机构设置

天津市无线电监测站内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市无线电监测站2023年度部门决算编制范围的科室包括：综合科、监测一科、监测二科、监测三科、监测四科、技术科。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

     十二、关于空表的说明

1. 天津市无线电监测站2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市无线电监测站2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市无线电监测站2023年度收入、支出决算总计36927991.34元,与2022年度相比，收、支总计各增加288720.63元，增长0.79%，主要原因是人员增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市无线电监测站2023年度本年收入合计36898472.41元，与2022年度相比增加259201.7元，主要原因是人员增加，项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入36893085.14元，占99.99%；其他收入5387.27元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市无线电监测站2023年度本年支出合计36893090.14元，与2022年度相比增加287562.36元，主要原因是人员增加，项目经费增加。其中：基本支出8980960.58元，占24.34%；项目支出27912129.56元，占75.66%。 

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市无线电监测站2023年度财政拨款收入、支出决算总计36893085.14元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加287917.36元，增长0.79%，主要原因是人员增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市无线电监测站2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36893085.14元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287917.36元，增长0.79%，主要原因是人员增加，项目经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36893085.14元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）861068.2元，占2.33%，卫生健康支出（类）395585.54元，占1.07%，资源勘探工业信息等支出（类）35636431.4元，占96.6%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38541000元，支出决算为36893085.14元，完成年初预算的95.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算586000元，支出决算为576378.8元，完成年初预算98.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算293000元，支出决算为284689.4元，完成年初预算97.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政事业单位医疗支出（项）年初预算474000元，支出决算为395585.54元，完成年初预算83.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理经费调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算385000元，支出决算为374612.6元，完成年初预算97.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算89000元，支出决算为20972.94元，完成年初预算23.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理经费调整。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（项）无线电及信息通信监管（项）年初预算37194000元，支出决算为35636431.4元，完成年初预算95.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市无线电监测站2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8980955.58元，与2022年度相比增加157480.82元，主要原因是：人员增加。其中：

人员经费8003090.69元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费977864.89元，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市无线电监测站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市无线电监测站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算124500.57元，支出决算124500.57元，与2023年预算相比持平，完成预算的100%；较上年减少6494.48元，下降4.96%。决算数持平预算数的主要原因是：过紧日子，严控“三公”经费支出，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，严控“三公”经费支出，车辆运行维护费支出减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平，决算数等于预算数的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算124500.57元，支出决算124500.57元，与预算相比持平；较上年减少6494.48元，下降4.96%。决算数持平预算数的主要原因是：过紧日子，严控“三公”经费支出，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，严控“三公”经费支出，车辆运行维护费支出减少。其中：

公务用车运行维护费预算124500.57元，支出决算125400.57元，与预算持平；较上年减少6494.48元，下降4.96%。决算数持平预算数且较上年减少的主要原因是：过紧日子，严控“三公”经费支出，车辆运行维护费支出减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支购置公务用车。2023年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算5000元，支出决算0元，与预算相比减少5000元，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市无线电监测站2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市无线电监测站2023年政府采购支出总额21049550元，其中：政府采购货物支出6838050元、政府采购工程支出471000元、政府采购服务支出13740500元。授予中小企业合同金额19729500元，占政府采购支出总额的93.73%，其中：授予小微企业合同金额8071000元，占政府采购支出总额的38.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.13%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市无线电监测站共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备105台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市无线电监测站2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市无线电监测站不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。