天津市化工建筑安装工程质量监督站

2024年部门预算

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市化工建筑安装工程质量监督站是天津市工信局下属的公益一类全额拨款事业单位。主要职能是在天津市工信局的领导下，在化学工业工程质量监督总站的业务指导下，同时受相关建设行政主管部门的委托和分配，依据国家、化工及地方建设工程质量管理的法律、法规、施工规范、技术标准及强制性条文为依据，主要负责对化工建筑安装工程参建各方责任主体的质量行为进行监督管理工作。

二、机构设置情况

天津市化工建筑安装工程质量监督站内设3个部门：综合办公室、土建质量监督室、设备安装质量监督室。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市化工建筑安装工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入266.5万元、其他收入0.1万元；支出包括：社会保障和就业支出22.4万元、卫生健康支出11.9万元、城乡社区支出203.7万元、资源勘探工业信息等支出28.5万元、年终结转结余0.1万元。天津市化工建筑安装工程质量监督站2024年收支总预算266.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2024年部门预算收入266.6万元，与2023年预算相比减少11.1万元，主要原因是退休1人，各项经费减少。其中：一般公共预算266.5万元，占99.96%；其他收入0.1万元，占0.04%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2024年支出预算266.5万元，与2023年预算相比减少11.2万元，主要原因是退休1人，各项经费减少。其中：基本支出238万元，占89.31%；项目支出28.5万元，占10.69%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2024年财政拨款收入预算266.5万元，与2023年预算相比减少11.1万元，主要原因是退休1人，各项经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入266.5万元。2024年财政拨款支出预算266.5万元，与2023年预算相比减少11.1万元，主要原因是退休1人，各项经费减少。支出包括：社会保障和就业支出22.4万元、卫生健康支出11.9万元、城乡社区支出203.7万元、资源勘探工业信息等支出28.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市化工建筑安装工程质量监督站2024年一般公共预算支出266.5万元，与2023年预算相比减少11.1万元，主要原因是退休1人，各项经费减少。

（二）具体情况。

 1、“社会保障和就业支出”22.4万元，与2023年预算相比减少1.3万元，主要原因是退休1人，其中：

“行政事业单位养老支出”22.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.9万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”7.5万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金。

2、“卫生健康支出”11.9万元，与2023年预算相比减少0.8万元，主要原因是退休1人，其中：

“行政事业单位医疗”11.9万元，包括：“事业单位医疗”9.3万元，“其他行政事业单位医疗支出”2.6万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

3、“城乡社区支出”203.7万元，与2023年预算相比减少9万元，主要原因是退休1人，其中：

“建设市场管理与监督”203.7万元，包括“建设市场管理与监督”203.7万元，主要用于单位的基本支出。

4、“资源勘探工业信息等支出”28.5万元，与2023年预算相比增加0万元。其中：

“工业和信息产业监管”28.5万元，包括“一般行政管理事务”28.5万元，主要用于单位的专项工作经费，化工质监站制造业高质量协同发展项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站一般公共预算基本支出238万元，与2023年预算相比减少11.1万元，主要原因是退休1人，各项经费减少。其中：

人员经费214.2万元，主要包括：基本工资46万元、津贴补贴20.5万元、绩效工资48.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.9万元、职业年金缴费7.5万元、职工基本医疗保险缴费9.3万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金50.9万元、医疗费1.1万元、其他工资福利支出10.1万元、退休费2.8万元、医疗费补助1.5万元、奖励金0.0万元。

公用经费23.8万元, 主要包括：办公费2.4万元、印刷费0.1万元、咨询费0.3万元、手续费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费3.2万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.6万元、劳务费0.2万元、委托业务费3.0万元、工会经费2.0万元、福利费5.0万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用2.2万元、税金及附加费用1.7万元、办公设备购置0.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.1万元，与2023年预算相比减少0.9万元，主要原因是降低公务用车运行费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1.1万元，其中公务用车运行费1.1万元，与2023年预算相比减少0.8万元，主要原因是严格贯彻落实“八项规定”，严控公务用车运行费管理；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无公车购置。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是落实过紧日子政策，圧减公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市化工建筑安装工程质量监督站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市化工建筑安装工程质量监督站预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元。主要项目是：部门预算运转类公用经费项目0.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额28.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。