天津市工业和信息化局

2022年度部门决算

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市工业和信息化局是市政府组成部门，加挂天津市无线电管理局牌子。主要职责：拟订工业、工业信息化和信息产业有关地方性法规、政府规章草案及相关政策，组织协调减轻企业负担工作；拟订并组织实施本市工业和信息化发展规划和年度计划；监测分析工业和信息产业运行态势；全市工业技术改造组织实施，提出本市工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建议及行业投资指南，编报支持工业各专项资金预算；工业企业技术中心的认定管理；组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动智能制造发展；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用政策，推动本领域污染防治工作，参与实施工业节水工作；工业中小企业发展的宏观指导和综合协调；拟订全市工业布局规划，组织工业旅游区（点）认定；依法对有关工业产品生产准入实施管理；承担本市履行《禁止化学武器公约》有关工作；组织推动工业和信息产业利用外资工作；组织推动全市通信基础设施建设，落实网络强市建设相关工作；组织工业信息化工作；推动软件和信息服务业发展，指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；全市电力行政管理和电力需求侧管理；主管全市盐业管理，管理全市食盐专营工作；无线电管理工作；本领域安全生产管理，做好应对突发事件和自然灾害所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；指导局系统人才队伍建设。

二、机构设置

天津市工业和信息化局内设32个职能处室，下辖4个预算单位。纳入天津市工业和信息化局2022年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市工业和信息化局本级

2. 天津市工业和信息化稽查总队

3. 天津市化工建筑安装工程质量监督站

4. 天津市无线电监测站

5. 天津市中小企业服务中心 

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市工业和信息化局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市工业和信息化局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市工业和信息化局2022年度收入、支出决算总计331,464,302.65元，与2021年度相比，收、支总计各减少179,709,300.97元，下降35.16%，主要原因是：减少了5G基站建设项目、重点企业贷款贴息等专项资金收入和支出。

二、收入决算情况说明

天津市工业和信息化局2022年度本年收入合计326,122,432.51元，与2021年度相比减少171,485,759.84元，主要原因是：减少了5G基站建设项目、重点企业贷款贴息等专项资金收入和支出。其中：一般公共预算财政拨款收入323,991,652.14元，占99.35%；其他收入2,130,780.37元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

天津市工业和信息化局2022年度本年支出合计326,226,387.94元，与2021年度相比减少172,305,929.01元，主要原因是：减少了5G基站建设项目、重点企业贷款贴息等专项资金收入和支出。其中：基本支出102,481,348.05元，占31.41%；项目支出223,745,039.89元，占68.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市工业和信息化局2022年度财政拨款收入、支出决算总计327,299,136.65元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少181,072,535.94元，下降35.62%，主要原因是：减少了5G基站建设项目、重点企业贷款贴息等专项资金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市工业和信息化局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计324,143,332.93元，占本年支出合计的99.36%，与2021年度相比，减少172,158,748.91元，下降34.69%，主要原因是：减少了5G基站建设项目、重点企业贷款贴息等专项资金收入和支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出324,143,332.93元，主要用于以下方面：科学技术支出15,042,880.00元，占4.64%；社会保障和就业支出8,545,484.75元，占2.64%；卫生健康支出3,927,503.02元，占1.21%；节能环保支出97,332,800.00元，占30.03%；城乡社区支出1,904,813.61元，占0.59%；资源勘探工业信息等支出135,854,651.55元，占41.9%；金融支出4,863,400.00元，占1.5%；粮油物资储备支出1,252,500.00元，占0.39%；其他支出55,419,300.00元，占17.1%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312,158,000.00元，支出决算为324,143,332.93元，完成年初预算的103.84%。其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为30,000,000元，支出决算为15,042,880.00元，完成年初预算的50.14 %，决算数小于年初预算数的主要原因是世界智能大会年初预算中的17,700,000元调整为财政转移支付，未纳入本部门决算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5,302,000元，支出决算为5,697,083.59元，完成年初预算的107.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,652,000元，支出决算为2,848,401.16元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,499,000元，支出决算为2,299,252.80元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生的预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,002,000元，支出决算为959,374.72元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生的预算调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为476,000元，支出决算为462,307.81元，完成年初预算的97.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生的预算调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为372,000元，支出决算为206,567.69元，完成年初预算的55.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分二级单位医疗费二次报销未支出。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为101,450,000元，支出决算为91,080,000.00元，完成年初预算的89.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据新能源汽车补贴情况据实列支。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）年初预算为6,300,000元，支出决算为6,252,800.00元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据涉企补贴情况据实列支。

10.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为1,800,000元，支出决算为1,904,813.61元，完成年初预算的105.824%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加经费。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为60,083,000元，支出决算为66,795,128.35元，完成年初预算的111.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加经费。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为17,004,000元，支出决算为18,527,928.00元，完成年初预算的108.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了抚恤金1,822,726.00元。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为36,784,000元，支出决算为36,739,765.05元，完成年初预算的99.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资金结转下年支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为6,378,000元，支出决算为6,392,533.95元，完成年初预算的100.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为5,414,000元，支出决算为5,284,836.20元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动产生的预算调整。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为1,028,000元，支出决算为2,114,460元，完成年初预算的205.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

17.金融支出（类）其他金融支出（款） 重点企业贷款贴息（项）年初预算为4,581,000元，支出决算为4,863,400.00元，完成年初预算的106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算为1,253,000元，支出决算为1,252,500.00元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实列支项目经费。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为27,780,000元，支出决算为55,419,300.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市工业和信息化局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计100,398,293.04元，与2021年度相比减少1,602,893.25元，主要原因是人员动态调整和过紧日子，压减日常经费开支造成支出减少。其中：

人员经费89,413,547.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10,984,745.36元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市工业和信息化局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市工业和信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算410,000元，支出决算258,135.76元，与2022年预算相比减少151,864.24元，完成预算的62.96%；较上年减少92,325.68元，下降26.34%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出均有下降。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算60,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少60,000元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数,且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算298,000元，支出决算255,395.76元，与预算相比减少42,604.24元，完成预算的85.7%；较上年减少86,797.68元，下降25.37%。其中：

公务用车运行维护费预算298,000元，支出决算255,395.76元，与预算相比减少42,604.24元，完成预算的85.7%；较上年减少86,797.68元，下降25.37%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是坚持真过紧日子，严控公车使用，压减运维支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算52,000元，支出决算2,740.00元，与预算相比减少49,260.00元，完成预算的5.27%；较上年减少5,528.00元，下降66.86%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是坚持真过紧日子，严控公务接待活动，压减经费支出。2022年本单位国内公务接待3批次，25人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工业和信息化局2022年度机关运行经费决算数8,570,774.73元，比2021年减少1,344,756.35元，降低13.56%。主要原因是：落实过紧日子要求，基本支出预算压减。

十一、政府采购支出情况说明

天津市工业和信息化局2022年政府采购支出总额47,700,954.63元，其中：政府采购货物支出12,223,214.85元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出35,477,739.78元。授予中小企业合同金额34,962,220.79元，占政府采购支出总额的73.29%，其中：授予小微企业合同金额21,298,939.78元，占政府采购支出总额的44.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.07 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市工业和信息化局共有车辆24辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车12辆，其他用车主要包括机构改革单位转入办公用车及业务用车。单价100万元以上的设备103台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市工业和信息化局2022年度已对  24个市级项目开展绩效自评，涉及金额172,451,386.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市工业和信息化局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。