天津市工业和信息化局（本级）

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市工业和信息化局是市政府组成部门，加挂天津市无线电管理局牌子。主要职责：拟订工业、工业信息化和信息产业有关地方性法规、政府规章草案及相关政策，组织协调减轻企业负担工作；拟订并组织实施本市工业和信息化发展规划和年度计划；监测分析工业和信息产业运行态势；全市工业技术改造组织实施，提出本市工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建议及行业投资指南，编报支持工业各专项资金预算；工业企业技术中心的认定管理；组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动智能制造发展；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用政策，推动本领域污染防治工作，参与实施工业节水工作；工业中小企业发展的宏观指导和综合协调；拟订全市工业布局规划，组织工业旅游区（点）认定；依法对有关工业产品生产准入实施管理；承担本市履行《禁止化学武器公约》有关工作；组织推动工业和信息产业利用外资工作；组织推动全市通信基础设施建设，落实网络强市建设相关工作；组织工业信息化工作；推动软件和信息服务业发展，指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；全市电力行政管理和电力需求侧管理；主管全市盐业管理，管理全市食盐专营工作；无线电管理工作；本领域安全生产管理，做好应对突发事件和自然灾害所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；指导局系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

天津市工业和信息化局（本级）内设32个职能处室。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市工业和信息化局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25511.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1.1 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1万元、上年结转结余157万元；支出包括：社会保障和就业支出753.8万元、卫生健康支出392.6万元、节能环保支出13568万元、资源勘探工业信息等支出8225.7万元、金融支出256万元、粮油物资储备支出313万元、国有资本经营预算支出1.1万元、其他支出2160万元。天津市工业和信息化局（本级）2022年收支总预算25670.23万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年部门预算收入25670.2万元，与2022年预算相比减少186.9万元，主要原因是2023年部分项目预算减少。其中：上年结转结余157万元，占0.6%；一般公共预算25511.1万元，占99.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算1.1万元，占0.004%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.0039%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年支出预算25670.2万元，与2022年预算相比减少186.9万元，主要原因是2023年部分项目预算减少。其中：基本支出7418.4万元，占28.9%；项目支出18251.8万元，占71.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市工业和信息化局（本级）2023年财政拨款收入预算25512.2万元，与2022年预算相比减少344.9万元，主要原因是2023年部分项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入25511.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1.1万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算25512.2万元，与2022年预算相比减少344.9万元，主要原因是2023年部分项目预算减少。支出包括：社会保障和就业支出753.8万元、卫生健康支出392.6万元、节能环保支出13568万元、资源勘探工业信息等支出8067.7万元、金融支出256万元、粮油物资储备支出313万元、国有资本经营预算支出1.1万元、其他支出2160万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市工业和信息化局（本级）2023年一般公共预算支出25511.1万元，与2022年预算相比减少346万元，主要原因是2023年部分项目预算减少。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出753.8万元，与2022年预算相比增加182.7万元，主要原因是社险缴费基数提高，养老保险和职业年金缴费支出增加。其中：

行政事业单位养老支出753.8万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出502.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险； 机关事业单位职业年金缴费支出251.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、卫生健康支出392.6万元，与2022年预算相比增加95.1万元，主要原因是社险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。其中：

行政事业单位医疗392.6万元，包括：行政单位医疗329.8万元，主要用于行政单位缴纳的医疗保险；公务员医疗补助62.8万元，主要用于公务员医疗补助。

3、节能环保支出13568万元，与2022年预算相比增加2793万元，主要原因是中央转移支付资金预算增加，其中：

能源节约利用12938万元，包括：能源节约利用12938万元，主要用于支持符合要求的新能源汽车推广。

能源管理事务630万元，包括能源管理630万元，主要用于加强电力需求侧管理，支持电力需求响应，促进电力供需平衡。

4、资源勘探工业信息等支出8067.7万元，与2022年预算相比增加215.5万元，主要原因是人员经费增加，其中：

工业和信息产业监管7767.7万元，包括：行政运行6271万元，主要用于局机关基本支出；一般行政管理事务1367.7万元，主要用于局机关房租物业等运行保障及专项工作经费；无线电及信息通信监管129万元，主要用于无线电管理专项支出。

支持中小企业发展和管理支出300万元，包括：中小企业发展专项300万元，主要用于中小企业专项涉企补贴。

5、金融支出256万元，与2022年预算相比减少202.1万元，主要原因是重点企业贷款贴息支出减少，其中：

其他金融支出256万元，包括：重点企业贷款贴息256万元，主要用于疫情防控重要医用物资生产企业贷款贴息。

6、粮油物资储备支出313万元，与2022年预算相比增加187.7万元，主要原因是市级防疫物资储备库运行费用增加，其中：

重要商品储备313万元，包括：应急物资储备313万元，主要用于市公共卫生应急物资储备库2022年下半年和2023年运行费用。

7、其他支出2160万元，与2022年预算相比增加2160万元，主要原因是新增项目，其中：

    其他支出2160万元，包括：其他支出2160万元，主要用于其他支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市工业和信息化局（本级）一般公共预算基本支出7417.4万元，与2022年预算相比增加540.5万元，主要原因是人员支出增加。其中：

人员经费6620.5万元，主要包括：工资福利支出6359.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助261.2万元，主要用于离退休费。

公用经费796.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、 维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等、办公及专用设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排130万元，与2022年预算相比增加113万元，主要原因是为落实市政府办公厅《加强制造业招商引资推动产业链高质量发展工作方案》，进一步加大招商引资力度，增加了因公出国（境）费，另一方面是中央转移支付无线电专用车辆运行维护费预算增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算120万元，与2022年预算相比增加114万元，主要原因是为落实市政府办公厅《加强制造业招商引资推动产业链高质量发展工作方案》，进一步加大招商引资力度，增加了因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行维护费预算8.5万元，其中公务用车运行维护费8.5万元，与2022年预算相比增加0.5万元，主要原因是基本支出公务用车运行维护费预算减少及中央转移支付无线电专用车辆运行维护费预算增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无公车购置。

三、2023年公务接待费预算1.5万元，与2022年预算相比减少1.5万元，主要原因是落实过紧日子政策，压减接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市工业和信息化局（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市工业和信息化局（本级）国有资本经营预算支出1.1万元，与2022年预算相比增加1.1万元，主要原因是下属单位新增国有资本经营预算支出。

（二） 具体情况。

1、国有资本经营预算支出1.1万元，与2022年预算相比增加1.1万元，主要原因是下属单位新增国有资本经营预算支出，其中：

国有企业资本金注入1.1万元，包括：其他国有企业资本金注入1.1万元，主要用于国有企业资本金注入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年天津市工业和信息化局（本级）机关运行经费预算796.9万元，包括办公费50万元、印刷费4万元、水费0.9万元、电费8.4万元、邮电费18万元、物业管理费221万元、差旅费56万元、 因公出国（境）费用20万元、 维修(护)费4.5万元、 会议费5万元、培训费3万元、公务接待费1.5万元、 劳务费3万元、工会经费49.2万元、福利费78.5万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用234万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出29.5万元、办公设备购置5.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1415.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1410万元。主要项目是：房租物业等运行保障经费及专项工作经费1410万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括待处置车辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额10691.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。