天津市无线电监测站

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市无线电监测站是天津市工业和信息化局下属的正处级独立法人单位，单位性质为公益一类事业单位，资金来源为财政拨款。天津市无线电监测站主要负责在天津市工业和信息化局的领导下，天津市无线电管理局的指导下进行天津市的空中电波监测和无线电干扰查找工作，在重大活动与敏感时期进行无线电安全保障，并负责天津市无线电通讯设备的检测与业余无线电设备检测等。

根据《中华人民共和国无线电管理条例》中的有关规定，监测站主要职责是：监测无线电台（站）是否按照规定程序和和核定的项目工作，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），测定无线电设备的主要技术指标，检测工业、科学、医疗等无线电设备的无线电波辐射，国家和地方无线电管理机构规定的其他职责。

二、机构设置情况

天津市无线电监测站内设 6  个职能处室。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市无线电监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3854.1 万元，其他收入0.6万元；支出包括：社会保障和就业支出87.9万元，卫生健康支出47.4万元，资源勘探工业信息等支出3718.8万元。天津市无线电监测站2023年收支总预算3854.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市无线电监测站2023年部门预算收入3854.7万元，与2022年预算相比增加200.8万元，主要原因是项目资金增加。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算3854.1万元，占99.98 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0.6 万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市无线电监测站2023年支出预算3854.7万元，与2022年预算相比增加200.8万元，主要原因是项目资金增加 。其中：基本支出931.7万元，占24.17%；项目支出 2923万元，占75.83%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市无线电监测站2023年财政拨款收入预算 3854.1 万元，与2022年预算相比增加 200.2 万元，主要原因是项目资金增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入3854.1万元。2023年财政拨款支出预算 3854.1 万元，与2022年预算相比增加200.8万元，主要原因是 项目资金增加。支出包括：社会保障和就业支出87.9万元，卫生健康支出47.4万元，资源勘探工业信息等支出3718.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市无线电监测站2023年一般公共预算支出3854.1万元，与2022年预算相比增加200.2万元，主要原因是项目资金增加  。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”87.9万元，与2022年预算相比增加4.6万元，主要原因是社险缴费基数提高，养老保险和职业年金缴费支出增加 ，其中：

行政事业单位养老支出87.9万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出29.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出”47.4万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是社险缴费基数提高，医疗保险支出增加，其中：

行政事业单位医疗47.4万元，包括：事业单位医疗38.5万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；其他行政事业单位医疗支出8.9万元，主要用于缴纳的职工医疗保险。

3、“资源勘探工业信息支出”3718.8万元，与2022年预算相比增加193.6万元，主要原因是项目资金增加 。

工业和信息产业监管3718.8万元，包括：无线电及信息通信监管3718.8万元，主要用于无线电检测项目和监测项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市无线电监测站一般公共预算基本支出931.7万元，与2022年预算相比增加24.6万元，主要原因是人员经费与上年相比有调整。其中：

人员经费824.7万元，主要包括：工资福利支出812.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助12.2万元，主要用于退休费、医疗补助。

公用经费106.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排42.4万元，与2022年预算相比增加26万元，主要原因是无线电专用车辆运维费比上年增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

二、2023年公务用车购置及运行费预算41.9万元，其中公务用车运行费41.9万元，与2022年预算相比增加26.2万元，主要原因是 无线电专用车辆运维费比上年增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是无公务车购置。

三、2023年公务接待费预算0.5万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是过紧日子，压减接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市无线电监测站部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市无线电监测站部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2669万元，其中：政府采购货物支出1023万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1646万元。主要项目是：无线电基础设施建设—中央项目1022万元，纸张购置项目1万元，无线电管理设施运维项目—中央项目1646万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备 9台（套），单价100万元以上的专用设备129台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2923万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。