天津市中小企业服务中心2023年

部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

宣传贯彻国家及我市有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施，维护中小企业合法权益；承担中小企业发展现状、运行情况调查研究工作，提出政策建议；协助推进中小企业服务体系建设；承担中小企业公共服务平台和创业创新示范基地建设相关工作；承担组织中小企业开展合作交流、展览展示相关工作；承担上级部门委托的其他工作事项。

二、机构设置情况

单位内设 5个职能科室，分别是综合管理部、合作交流部、融资服务（调研）部、平台管理部、创新创业部。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市中小企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入758.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出65.3万元,卫生健康支出48.7万元，资源勘探工业信息等支出644.6万元。天津市中小企业服务中心2023年收支总预算758.6万。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市中小企业服务中心2023年部门预算收入758.6万元，与2022年预算相比增加0.3万元，主要原因是社会保障和卫生健康支出增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算758.4万元，占99.97%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市中小企业服务中心2023年支出预算758.6万元，与2022年预算相比增加0.3万元，主要原因是社会保障和卫生健康支出增加。其中：基本支出756.6万元，占99.7%；项目支出2万元，占0.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市中小企业服务中心2023年财政拨款收入预算758.4万元，与2022年预算相比增加 0.1万元，主要原因是支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入758.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算758.4万元，与2022年预算相比增加 0.1万元，主要原因是 社会保障等支出增加。支出包括：社会保障和就业支出65.3万元,卫生健康支出48.7万元，资源勘探工业信息等支出644.4万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市中小企业服务中心2023年一般公共预算支出758.4 万元，与2022年预算相比增加 0.1万元，主要原因是社会保障和卫生健康支出增加 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业科目支出”65.3万元，与2022年预算相比增加1.4万元，主要原因是支出增加，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.5万元，主要用于养老保险支出 ；

“机关事业单位职业年金缴费支出”21.8万元，主要用于职业年金支出 ；

2、 “卫生健康支出”48.7万元，与2022年预算相比增加2.1万元，主要原因是支出增加，其中：

“ 事业单位医疗支出”30.6万元，主要用于医疗保险支出；

“ 其他行政事业单位医疗支出”18.1万元，主要用于其他医疗支出；

3、“资源勘探工业信息等支出”644.4万元，与2022年预算相比减少3.2万元，主要原因是支出减少，其中：

“事业运行”642.4万元，主要用于事业运行支出；

“一般行政管理事务”2万元，主要用于天津市专精特新中小企业、种子企业梯度培育支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市中小企业服务中心一般公共预算基本支出756.4万元，与2022年预算相比增加 8.1万元，主要原因是支出增加。其中：

人员经费670万元，其中工资福利支出607.2万元，对个人和家庭补助支出62.8万元；

公用经费86.4万元，其中商品与服务支出86.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.2万元，与2022年预算相比减少3万元，主要原因是 压缩开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是未安排 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2022年预算相比减少2万元，主要原因是压缩开支 ；公务用车购置费 0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是未安排   。

三、2023年公务接待费预算0.2万元，与2022年预算相比减少1万元，主要原因是压缩开支  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市中小企业服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市中小企业服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。