天津市中小企业服务中心2021年度部门决算

来源:天津市工业和信息化局 发布时间:2022-09-13 11:00

天津市中小企业服务中心

2021年度部门决算


  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表(按功能分类列示)

三、收入决算表(按单位列示)

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释 


第一部分


一、主要职责

宣传贯彻国家及我市有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施,维护中小企业合法权益;承担中小企业发展现状、运行情况调查研究工作,提出政策建议;协助推进中小企业服务体系建设;承担中小企业公共服务平台和创业创新示范基地建设相关工作;承担组织中小企业开展合作交流、展览展示相关工作;承担上级部门委托的其他工作事项

二、机构设置

单位内设5个职能科室,分别是综合管理部、合作交流部、融资服务(调研)部、平台管理部、创新创业部

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市中小企业服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市中小企业服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市中小企业服务中心2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市中小企业服务中心2021年度收入、支出决算总计6,794,862.84元,与2020年度相比,收、支总计各增加6,794,862.84100%,主要原因是:2020年无预算拨款

二、收入决算情况说明

天津市中小企业服务中心2021年度本年收入合计6,425,927.93元,与2020年度相比增加6,425,927.93元,主要原因是:机构改革后成立单位,2020年无财政拨款

三、支出决算情况说明

天津市中小企业服务中心2021年度本年支出合计6,662,366.48元,与2020年度相比增加6,662,366.48元,主要原因是:机构改革后新成立单位,2020年无财政拨款

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市中小企业服务中心2021年度财政拨款收入总计6,422,000.00元,与2020年度相比,增加6422000元,主要原因是:机构改革后新成立单位,2020年无财政拨款2021年度财政拨款总计6289503.64元,2020年相比,增加6289503.64元主要原因是:机构改革后新成立单位,2020年无财政拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市中小企业服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出6,289,503.64元,占本年支出合计的94.40%,与2020年度相比,增加6,289,503.64元,主要原因是:机构改革后新成立单位,2020年无财政拨款。

(二)支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,289,503.64元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4000元,占比0.06%;社会保障和就业支出:603179.04元,占比9.59%;卫生健康支出281324.60元,占比4.47%;事业运行支出5401000元,占比85.88%。

(三)具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,961,000.00元,支出决算为6,289,503.64元,完成年初预算的212.41%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0元,支出决算为4000元,决算数大于年初预算数的主要原因是接收机构改革安置人员,导致支出增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为178000元,支出决算为402119.36元,完成年初预算的226%,决算数大于年初预算数的主要原因是 机构改革新成立单位,接收机构改革安置人员,导致支出增加

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为89000元,支出决算为201059.68元,完成年初预算的226%,决算大于年初预算数的主要原因是 机构改革新成立单位,接收机构改革安置人员,导致支出增加

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0 元,支出决算为30000元,决算数大于年初预算数的主要原因是 接收机构改革安置人员,导致支出增加

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为117000元,支出决算为 251324.60元,完成年初预算的 215%,决算数大于年初预算数的主要原因是 机构改革新成立单位,接收机构改革安置人员,导致支出增加

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为42000元,支出决算为 0元,决算数小于年初预算数的主要原因是暂未支出

7.资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算为 2535000元,支出决算为 5401000元,完成年初预算的213%,决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革新成立单位,接收机构改革安置人员,导致支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市中小企业服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,289,503.64元,与2020年度相比增加6,289,503.64元,主要原因是:机构改革后新成立单位,接收协会安置人员。其中:人员经费5,852,503.64元,主要包括;基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费437,000.00元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算22,000.00元,与2021算相比减少6,000.00元,主要原因是压缩支出。具体情况:

(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是  未发生2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算22,000.00元,其中公务用车运行维护费22,000.00元,与预算相,主要原因是严格按照预算支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是  未购置公务车2021年本单位公务用车保有3辆,购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比6,000.00元,主要原因是 未发生2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市中小企业服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市中小企业服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市中小企业服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市中小企业服务中心2021年政府采购支出总额102050元,其中:政府采购货物支出102050元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额102050元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额102050元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,天津市中小企业服务中心共有车辆3辆,其中:单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

本部门2021年度没有项目支出,无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市中小企业服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。