天津市无线电监测站2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、项目支出决算表

十三、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况 

一、主要职责

天津市无线电监测站主要负责在天津市工业和信息化管理局的领导下，天津市无线电管理局的指导下进行天津市的空中电波监测和无线电干扰查找工作，在重大活动与敏感时期进行无线电安全保障，并负责天津市无线电通讯设备的检测与业余无线电管理等。

根据《中华人民共和国无线电管理条例》中的有关规定，监测站主要职责是：监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），测定无线电设备的主要技术指标，检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射，国家和地方无线电管理机构规定的其他职责。

二、机构设置

天津市无线电监测站内设6个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

九、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十二、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十三、关于空表的说明

1.天津市无线电监测站2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市无线电监测站2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市无线电监测站2021年度收入、支出决算总计62,084,528.09元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,683,761.71元，增长2.79%，主要原因是：增加了2021年无线电专项资金收入和支出。

二、收入决算情况说明

天津市无线电监测站2021年度本年收入合计53,693,137.92元，与2020年度相比增加5,991,835.59元，主要原因是：增加了2021年无线电专项资金收入。其中：一般公共预算财政拨款收入52,247,367.38元，占97.31%；其他收入1,445,770.54元，占2.69%。

三、支出决算情况说明

天津市无线电监测站2021年度本年支出合计53,133,600.47元，与2020年度相比增加878,210.63元，主要原因是：增加了2021年无线电专项资金支出。其中：基本支出9,717,145.29元，占18.29%；项目支出43,416,455.18元，占81.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市无线电监测站2021年度财政拨款收入、支出决算总计60,638,757.55元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加266,229.47元，增长0.44%，主要原因是：增加了2021年无线电专项资金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市无线电监测站2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计52,250,710.10元，占本年支出合计的98.34%，与2020年度相比，增加23,558.56元，增长0.05%，主要原因是：增加了2021年无线电专项资金支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出52,250,710.10元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出820,000.00元，占比1.57%，卫生健康支出451,000.00元，占比0.86%，资源勘探工业信息等支出50,979,710.10元，占比97.57%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,142,000.00元，支出决算为52,250,710.10元，完成年初预算的136.99%。其中：

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为36893000元，支出决算为50979710.10元，完成年初预算的138.18 %，决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转资金在本年列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 539000元，支出决算为543000元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革人员变动经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为270000元，支出决算为 277000元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革人员变动经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为440000元，支出决算为451000元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革人员变动经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为354000元，支出决算为365000元，完成年初预算的103.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革人员变动经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为86000元，支出决算为86000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市无线电监测站2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8834254.92元，与2020年度相比增加209,374.75元，主要原因是：事业单位改革人员变动经费增加。其中：人员经费7,784,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金（经济分类款级科目）；公用经费1,050,254.92元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工费经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算188,136.95元，与2021年预算相比增加152,136.95元，主要原因是上年中央转移支付资金车辆运维年初未纳入部门预算。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算188,136.95元，其中公务用车运行维护费188,136.95元，与预算相比增加159,136.95元，主要原因是无线电专用车辆运维费在项目资金列支，没有纳入年初预算；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有12辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少7,000.00元，主要原因是坚持过紧日子无公务接待费支出 。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市无线电监测站2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市无线电监测站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市无线电监测站2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市无线电监测站2021年政府采购支出总额33,231,958.46元，其中：政府采购货物支出14,490,100.00元、政府采购工程支出7,194,460.00元、政府采购服务支出11,547,398.46元。授予中小企业合同金额33,231,958.46元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15,301,358.46元，占政府采购支出总额的46.04%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市无线电监测站共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备105台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市无线电监测站2021年度已对1个项目开展绩效部门评价，涉及金额 43416455.18 元，评价结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市无线电监测站2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。