天津市工业和信息化局2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
天津市工业和信息化局是市政府组成部门，加挂天津市无线电管理局牌子。主要职责：拟订工业、工业信息化和信息产业有关地方性法规、政府规章草案及相关政策，组织协调减轻企业负担工作；拟订并组织实施本市工业和信息化发展规划和年度计划；监测分析工业和信息产业运行态势；全市工业技术改造组织实施，提出本市工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建议及行业投资指南，编报支持工业各专项资金预算；工业企业技术中心的认定管理；组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动智能制造发展；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用政策，推动本领域污染防治工作，参与实施工业节水工作；工业中小企业发展的宏观指导和综合协调；拟订全市工业布局规划，组织工业旅游区（点）认定；依法对有关工业产品生产准入实施管理；承担本市履行《禁止化学武器公约》有关工作；组织推动工业和信息产业利用外资工作；组织推动全市通信基础设施建设，落实网络强市建设相关工作；组织工业信息化工作；推动软件和信息服务业发展，指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；全市电力行政管理和电力需求侧管理；主管全市盐业管理，管理全市食盐专营工作；无线电管理工作；本领域安全生产管理，做好应对突发事件和自然灾害所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；指导局系统人才队伍建设。
天津市工业和信息化局内设32个职能处室，下辖6个预算单位。
纳入天津市工业和信息化局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市工业和信息化局本级
2.天津市工业和信息化稽查总队
3.天津市化工建筑安装工程质量监督站
4.天津市无线电监测站
5.天津市中小企业服务中心
6.天津市工业和信息化研究院
按照综合预算的原则，天津市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入28,316.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1,988.2万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入4,610.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.5万元、上年结转结余1,162.6万元；支出包括：科学技术支出2,104.0万元、社会保障和就业支出986.2万元、卫生健康支出514.3万元、节能环保支出5,665.8万元、城乡社区支出203.7万元、资源勘探工业信息等支出20,821.2万元、国有资本经营预算支出1,988.2万元、其他支出3,795.0万元、年终结转结余0.3万元。天津市工业和信息化局2024年收支总预算36,078.7万元。
天津市工业和信息化局2024年部门预算收入36,078.7万元，与2023年预算相比增加4,835.2万元，主要原因是2024年将天津市工业和信息化研究院纳入了下属预算单位。其中：上年结转结余1,162.6万元，占3.22%；一般公共预算28,316.4万元，占78.49%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算1,988.2万元，占5.51%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入4,610.0万元，占12.78%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.0042%。
天津市工业和信息化局2024年支出预算36,078.4万元，与2023年预算相比增加4,834.9万元，主要原因是2024年将天津市工业和信息化研究院纳入了下属预算单位。其中：基本支出14,571.0万元，占40.39%；项目支出21,507.4万元，占59.61%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
天津市工业和信息化局2024年财政拨款收入预算31,437.2万元，与2023年预算相比增加352.7万元，主要原因是用上年结转结余安排部分支出。收入包括：一般公共预算拨款收入28,316.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1,988.2万元、上年财政结转结余1,132.6万元。2024年财政拨款支出预算31,437.2万元，与2023年预算相比增加352.7万元，主要原因是用上年结转结余安排部分支出。支出包括：科学技术支出2,104.0万元、社会保障和就业支出986.2万元、卫生健康支出514.3万元、节能环保支出5,665.8万元、城乡社区支出203.7万元、资源勘探工业信息等支出16,180.0万元、国有资本经营预算支出1,988.2万元、其他支出3,795.0万元。
（一）总体情况。
天津市工业和信息化局2024年一般公共预算支出29,449.0万元，与2023年预算相比减少1,634.4万元，主要原因是用上年结转结余安排部分支出。
（二）具体情况。
1、科学技术支出2,104.0万元，与2023年预算相比增加2,104.0万元，主要原因是增加科学技术有关方面的项目支出，其中：
技术研究与开发支出1,860.0万元，包括：其他技术研究与开发支出1,860.0万元，主要用于2024年世界智能大会和制造业高质量发展。
2、社会保障和就业支出986.2万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是部门人员减少。其中：
行政事业单位养老支出986.2万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出657.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出328.7万元，主要用于单位缴纳的职业年金。
3、卫生健康支出514.3万元，与2023年预算相比减少21.5万元，主要原因是部门人员减少。其中：
行政事业单位医疗514.3万元，包括：行政单位医疗313.3万元，主要用于行政单位缴纳的医疗保险；事业单位医疗99.7万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险；公务员医疗补助62.7万元，主要用于公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出38.6万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。
4、节能环保支出5,665.8万元，与2023年预算相比减少7,902.2万元，主要原因是中央转移支付资金预算减少，其中：
能源节约利用5,020.0万元，包括：能源节约利用5,020.0万元，主要用于支持符合要求的新能源汽车推广。
能源管理事务645.8万元，包括能源管理645.8元，主要用于加强电力需求侧管理，支持电力需求响应，促进电力供需平衡。
5、城乡社区支出203.7万元，与2023年预算相比减少9万元，主要原因是人员减少，其中：
建设市场管理与监督203.7万元，包括：建设市场管理与监督203.7万元，主要用于所属化工建筑安装质量监督站基本支出。
6、资源勘探工业信息等支出16,180.0万元，与2023年预算相比增加3,129.8万元，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加，其中：
工业和信息产业监管13,684.2万元，包括：行政运行6,244.5万元，主要用于局机关基本支出；一般行政管理事务2,210.0万元，主要用于局机关及二级预算单位房租物业及工作经费；无线电及信息通信监管3,827.9万元，主要用于无线电管理专项支出及所属无线电监测站基本支出；事业运行622.7万元，主要用于所属中小企业服务中心基本支出；其他工业和信息产业监管支出779.1万元，主要用于所属稽查总队基本支出。
支持中小企业发展和管理支出2,495.8万元，包括：中小企业发展专项2,495.8万元，主要用于中小企业专项涉企补贴。
天津市工业和信息化局一般公共预算基本支出9,929.8万元，与2023年预算相比减少43.6万元，主要原因是公用经费减少。其中：
人员经费8,898.4万元，主要包括：基本工资1,616.0万元、津贴补贴1,641.9万元、奖金797.8万元、绩效工资539.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费657.5万元、职业年金缴费328.7万元、职工基本医疗保险缴费411.0万元、公务员医疗补助缴费62.7万元、其他社会保障缴费13.8万元、住房公积金2,187.9万元、医疗费12.7万元、其他工资福利支出297.4万元、离休费123.3万元、退休费183.5万元、医疗费补助27.9万元、奖励金0.0万元。
公用经费1,031.4万元，主要包括：办公费78.4万元、印刷费6.6万元、咨询费8.3万元、手续费0.5万元、水费3.9万元、电费24.4万元、邮电费22.9万元、物业管理费229.6万元、差旅费76.9万元、维修(护)费2.5万元、会议费6.3万元、培训费5.6万元、公务接待费1.0万元、劳务费4.4万元、委托业务费14.0万元、工会经费69.5万元、福利费164.0万元、公务用车运行维护费10.3万元、其他交通费用242.5万元、税金及附加费用14.4万元、其他商品和服务支出33.2万元、办公设备购置11.1万元、信息网络及软件购置更新0.6万元、其他资本性支出0.5万元 。
2024年一般公共预算“三公”经费安排73.8万元，与2023年预算相比减少102.8万元，主要原因是因公出国（境）费不再列入“三公”经费计算。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少114万元，主要原因是因公出国（境）费不再列入“三公”经费计算。
二、2024年公务用车购置及运行费预算72.8万元，其中公务用车运行费72.8万元，与2023年预算相比增加18.5万元，主要原因是中央转移支付无线电专用车辆运行维护费预算增加；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无公车购置。
三、2024年公务接待费预算1万元，与2023年预算相比减少1.3万元，主要原因是过紧日子，压减接待费支出。
（一）总体情况。
2024年天津市工业和信息化局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
（一）总体情况。
天津市工业和信息化局国有资本经营预算支出1,988.2万元，与2023年预算相比增加1,987.1万元，主要原因是下属单位新增国有资本经营预算支出。
（二） 具体情况。
1、国有资本经营预算支出1,988.2万元，与2023年预算相比增加增加1,987.1万元，主要原因是下属单位新增国有资本经营预算支出，其中：
国有企业资本金注入1,988.2万元，包括：金融企业资本性支出1,200.0万元，主要用于金融性国有企业资本金注入；其他国有企业资本金注入788.2万元，主要用于国有企业资本金注入。
（一）机关运行经费。
本部门2023年天津市工业和信息化局机关1家行政单位的机关运行经费预算762.8万元，包括办公费46.8万元、印刷费4万元、水费0.9万元、电费6.4万元、邮电费18万元、物业管理费214.5万元、差旅费58.1万元、维修(护)费1万元、 会议费6万元、培训费3万元、公务接待费1万元、 劳务费3万元、工会经费49.5万元、福利费76万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用234万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出28.5万元、办公设备购置5.6万元。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算5,656.2万元，其中：政府采购货物支出1,055.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,600.8万元。主要项目是：无线电设施运行维护费-中央1,213万元，2024年制造业高质量协同发展项目经费1,115万元，2024年世界智能大会项目资金1,600万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括业务用车及待处置车辆。单价（账面原值）100万元以上的设备119台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额21,507.4万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
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