天津市中小企业服务中心

2022年度部门决算

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

宣传贯彻国家及我市有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施，维护中小企业合法权益；承担中小企业发展现状、运行情况调查研究工作，提出政策建议；协助推进中小企业服务体系建设；承担中小企业公共服务平台和创业创新示范基地建设相关工作；承担组织中小企业开展合作交流、展览展示相关工作；承担上级部门委托的其他工作事项。

二、机构设置

天津市中小企业服务中心内设 5个职能科室，分别是综合管理部、合作交流部、融资服务（调研）部、平台管理部、创新创业部。  

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市中小企业服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市中小企业服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市中小企业服务中心2022年度收入、支出决算总计7,524,111.95元，与2021年度相比，收、支总计各增加729,249.11元，增长10.73%，主要原因是：人员动态调整导致经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市中小企业服务中心2022年度本年收入合计7,344,870.29元，与2021年度相比增加918,942.36元，主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7,343,249.22元，占99.98%；其他收入1,621.07元，占0.02%；

三、支出决算情况说明

天津市中小企业服务中心2022年度本年支出合计7,464,705.09元，与2021年度相比增加802,338.61元，主要原因是：人员增加。其中：基本支出7,456,129.09元，占99.89%；项目支出8,576.00元，占0.11%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市中小企业服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,475,745.58元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,053,745.58元，增长16.4%，主要原因是：人员动态调整导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市中小企业服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,416,338.72元，占本年支出合计的99.35%，与2021年度6,289,503.64相比，增加1,126,835.08元，增长17.92%，主要原因是：人员动态调整导致经费增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,416,338.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出626,221.20元，占8.44%；卫生健康支出389,007.57元，占5.25%；资源勘探工业信息等支出6,401,109.95元，占86.31%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,583,000.00元，支出决算为7,416,338.72元，完成年初预算的97.80%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为426,000元，支出决算为417,480.80 元，完成年初预算的 98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 人员动态调整导致经费支出减少 。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 213,000元，支出决算为208,740.4元，完成年初预算的 98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态调整导致支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 300,000元，支出决算为 282,439.88元，完成年初预算的 94 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态调整导致支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为166,000元，支出决算为 106,567.69元，完成年初预算的 64 %，决算数小于年初预算数的主要原因是二次报销未实行。

5.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为 6,478,000元，支出决算为 6,401,109.95 元，完成年初预算的 98.8 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 人员减少及节约开支 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市中小企业服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,407,762.72元，与2021年度相比增加1,118,259.08元，主要原因是：人员动态调整导致经费增加。其中：

人员经费6,725,364.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；   

公用经费682,398.59元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市中小企业服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市中小企业服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 52,000 元，支出决算27,358.00元，与2022年预算相比减少24,642元，完成预算的 52.61 %；较上年增加5,358元，增长24.35%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控三公经费支出 。决算数较上年增加的主要原因是 2021年初预算核定的是半年的三公经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 未安排支出 。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 40,000 元，支出决算27,178.00元，与预算相比减少 12,822 元，完成预算的 67.95 %；较上年增加 5178 元，增长23.5%。其中：

公务用车运行维护费预算 40,000 元，支出决算27,178.00元，与预算相比减少12,822元，完成预算的 67.95 %；较上年增加5,178元，增长23.5%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控三公经费支出 。决算数较上年增加的主要原因是2021年初预算核定的是半年的三公经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2辆。

公务用车购置费预算 0 元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的 0 %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 未安排支出。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 12,000元，支出决算180.00元，与预算相比减少 11,820 元，完成预算的 1.5 %；较上年增加180.00元，增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控三公经费支出 。2022年本单位国内公务接待 1 批次，2人次；其中，外事接待 0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市中小企业服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市中小企业服务中心2022年政府采购支出总额181,065.38元，其中：政府采购货物支出45,530万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出135,535.38元。授予中小企业合同金额151,065.38元，占政府采购支出总额的83.43%，其中：授予小微企业合同金额151,065.38元，占政府采购支出总额的83.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.87 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市中小企业服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括广汽传祺轿车2部，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市中小企业服务中心2022年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额 100,000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市中小企业服务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。