天津市无线电监测站

2022年度部门决算

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市无线

电监测站主要负责在天津市工业和信息化管理局的领导下，天津市无线电管理局的指导下进行天津市的空中电波监测和无线电干扰查找工作，在重大活动与敏感时期进行无线电安全保障，并负责天津市无线电通讯设备的检测与业余无线电管理等。

根据《中华人民共和国无线电管理条例》中的有关规定，监测站主要职责是：监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），测定无线电设备的主要技术指标，检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射，国家和地方无线电管理机构规定的其他职责。

二、机构设置

天津市无线电监测站内设6个职能科室。纳入天津市无线电监测站2022年部门决算编制范围的科室：综合科、监测一科、监测二科、监测三科、监测四科、技术科。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市无线电监测站2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市无线电监测站2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市无线电监测站2022年度收入、支出决算总计36639270.71元，与2021年度相比，收、支总计各减少25445257.38元，下降40.98%，主要原因是：2021年频占费项目有部分为利用2020年结余资金执行。

二、收入决算情况说明

天津市无线电监测站2022年度本年收入合计36639270.71元，与2021年度相比减少17053867.21元，主要原因是：2021年频占费项目有部分为利用2020年结余资金执行。其中：一般公共预算财政拨款收入36605167.78元，占99.91%；其他收入34102.93元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

天津市无线电监测站2022年度本年支出合计36605527.78元，与2022年度相比减少16528072.69元，主要原因是：2021年频占费项目有部分为利用2020年结余资金执行。其中：基本支出8823834.76元，占24.11%；项目支出27781693.02元，占75.89%.

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市无线电监测站2022年度财政拨款收入、支出决算总计36605167.78元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少24033589.77元，减少39.63%，主要原因是：2021年频占费项目有部分为利用2020年结余资金执行。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市无线电监测站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36605167.78元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少15645542.32元，下降29.94%，主要原因是：2021年频占费项目有部分为利用2020年结余资金执行。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36605167.78元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出”818010.4元，占比2.23%，“卫生健康支出”457471.2元，占比1.25%，“资源勘探工业信息等支出”35329686.18元，占比96.52%。 

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36539000元，支出决算为36605167.78元，完成年初预算的100.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算586000元，支出决算为545340元，完成年初预算93.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算293000元，支出决算为272670.4元，完成年初预算93.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政事业单位医疗支出（项）年初预算474000元，支出决算为457471.2元，完成年初预算96.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理经费调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算385000元，支出决算为357471.2元，完成年初预算92.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理减少经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算89000元，支出决算为100000元，完成年初预算112.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理经费调整。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（项）无线电及信息通信监管（项）年初预算37194000元，支出决算为35329686.18元，完成年初预算94.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市无线电监测站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8823474.76元，与2021年度相比减少10780.16元，主要原因是：人员动态调整和过紧日子，压减日常经费开支造成支出减少。其中：

人员经费7973000元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费850474.76元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市无线电监测站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市无线电监测站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算424000元，支出决算130995.05元,与2022年预算相比减少293004.95元，完成预算的30.90%；较上年减少57141.9元，下降30.37%。决算数小于预算数的主要原因是坚持真过紧日子，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出均有下降。

(二)具体情况

1、因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是两年均没有因公出国（境）费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算419000元，支出决算130995.05元，与预算相比减少288004.95元，完成预算的31.26%；较上年减少57141.9元，下降30.37%。其中：

公务用车运行维护费预算419000元，支出决算130995.05元，与预算相比减少288004.95元，完成预算的31.26%；较上年减少57141.9元，下降30.37%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是坚持真过紧日子，严控公车使用，压减运维支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的业务用车保有量为12辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5000元，支出决算0元，与预算相比减少5000元，较上年持平。主要原因是坚持真过紧日子，严控公务接待活动，压减经费支出。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市无线电监测站2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市无线电监测站2022年政府采购支出总额19434889.78元，其中：政府采购货物支出12063650元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出7371239.78元。授予中小企业合同金额17857239.79元，占政府采购支出总额的91.88%，其中：授予小微企业合同金额14569439.78元，占政府采购支出总额的74.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.07 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市无线电监测站共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车11辆，其他用车1辆主要包括业务用车。单价100万元以上的专用设备103台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市无线电监测站2022年度已对  3个项目开展绩效自评，涉及金额 29230000 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市无线电监测站不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。