天津市化工建筑安装工程

质量监督站2022年度部门决算

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市化工建筑安装工程质量监督站是天津市工信局下属的公益一类全额拨款事业单位。主要职能是在天津市工信局的领导下，在化学工业工程质量监督总站和天津市建委建设工程质量安全监督管理总队的业务指导下，同时受相关建设行政主管部门的委托和分配，以国家、化工及地方建设工程质量管理的法律、法规、施工规范、技术标准及强制性条文为依据，主要负责对化工建筑安装工程参建各方责任主体的质量行为进行监督管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市化工建筑安装工程质量监督站内设3个部门：综合办公室、土建质量监督室、设备安装质量监督室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度收入、支出决算总计2572411.78元。与2021年度相比，收、支总计各增加144901.26元，增长5.97%，主要原因是本年度增人所致。

二、收入决算情况说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度本年收入合计2476010.47元，与2021年度相比增加324937.40元，主要原因是调入人员，财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2475147.15元，占99.97%；其他收入863.32元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度本年支出合计2484139.45元，与2021年度相比增加233976.92元，主要原因是调入人员，各项费用增加。其中：基本支出2199139.45元，占88.53%；项目支出285000元，占11.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度财政拨款收入、支出决算总计2571548.46元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加144984.62元，增长5.97%，主要原因是增人导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2484139.45元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加233976.92元，增长10.40%，主要原因是增人，经费增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,484,139.45元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出206,214.24元，占8.30%；卫生健康支出88,111.60元，占3.55%；城乡社区支出1,904,813.61元，占76.68%；资源勘探工业信息等支出285,000.00元，占11.47%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2388000元，支出决算为2484139.45元，完成年初预算的104.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为130000元，支出决算为137476.16元，完成年初预算的105.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为65000元，支出决算为68738.08元，完成年初预算的105.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为86000元，支出决算为88111.6元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为22000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位未实行医疗费二次报销制度。

5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为1800000元，支出决算为1904813.61元，完成年初预算的105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为285000元，支出决算为285000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是办公用房租赁费不变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,199,139.45元，与2021年度相比增加233,976.92元，主要原因是：新增人员基本支出增加。其中：

人员经费2,024,901.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费174,238.15元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算22000元，支出决算18017.71元，与2022年预算相比减少3982.29元，完成预算的81.9%；较上年减少1115.56元，下降5.83%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算21000元，支出决算18017.71元，与预算相比减少2982.29元，完成预算的85.8%；较上年减少1115.56元，下降5.83%。其中：

公务用车运行维护费预算21000元，支出决算18017.71元，与预算相比减少2982.29元，完成预算的85.8%；较上年减少1115.56元，下降5.83%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，严控运维支出。决算数较上年减少的主要原因是燃料费减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。主要原因是本年度未安排公务用车购置费支出。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1000元，支出决算0元，与预算相比减少1000元，完成预算的0%；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站 2022年政府采购支出总额9084元，其中：政府采购货物支出9084元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9084元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9084元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市天津市化工建筑安装工程质量监督站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市天津市化工建筑安装工程质量监督站2022年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额285000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市化工建筑安装工程质量监督站不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。