天津市包装技术协会2020年度部门决算和“三公经费”决算

来源:天津市工业和信息化局 发布时间:2021-09-16 10:00

天津市包装技术协会2020年度部门决算

和“三公经费”决算



  

第一部分  概 况...........................................................4

一、主要职责..............................................................4

二、机构设置..............................................................4

第二部分  2020年度部门决算表..............................................5

一、《收入支出决算总表》..................................................5

二、《收入决算表(按功能分类列示)》......................................5

三、《收入决算表(按单位列示)》..........................................5

四、《支出决算表》........................................................5

五、《财政拨款收入支出决算总表》..........................................5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》....................................5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》................................5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》........................5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》..............................5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》................................5

十一、《项目支出决算表》..................................................5

十二、关于空表的说明......................................................6

第三部分  2020年度部门决算情况说明........................................7

一、收支决算总体情况......................................................7

二、收入决算情况..........................................................7

三、支出决算情况..........................................................7

四、财政拨款收支决算总体情况..............................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况......................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况..................................9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况....................................9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.........................10

九、机关运行经费支出情况.................................................11

十、政府采购支出情况.....................................................11

十一、国有资产占有使用情况...............................................11

十二、预算绩效情况说明...................................................12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况...............................12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况...12

第四部分  名词解释.......................................................13



第一部分  概 况

一、主要职责

经天津市人民政府批准成立的天津市包装技术协会与天津市包装工业办公室为一个单位两块牌子。是包装企事业单位和科技工作者社会经济、技术、学术团体,又是包装行业管理组织。协会是非赢利性组织,具有团体法人资格。市政府授予包装工业办公室多项行政职能;承担包装行业管理职能,推动行业技术进步进行包装行业调查,编制行业长远规划和年度计划实施政府部门授权和委托的有关工作,协会为全额拨款预算单位。

二、机构设置

根据上述职责,天津市包装技术协会内设4个职能处室。


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表》

二、《收入决算(按功能分类列示)

、《收入决算(按单位列示)

四、《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


十二、关于空表的说明

1.天津市包装技术协会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市包装技术协会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。



第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市包装技术协会2020年度收入、支出决算2602071.94元,与2019年决算相比增加637162.39,主要原因是离休干部在住院期间发生的医疗费用。

二、收入决算情况

天津市包装技术协会2020年度本年收入2595979.09元,与2019年决算相比增加631069.55元,主要原因是离休干部在住院期间发生的医疗费用。其中:一般公共预算财政拨款收入2595353.29元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0.00    元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0.00%财政专户管理资金收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%事业单位经营收入0.00元,占0.00%;上级补助收入    元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入625.8元,占0.02%

三、支出决算情况

天津市包装技术协会2020年度本年支出合计2430122.25元,与2019年决算相比增加477398.44元,主要原因是离休干部在住院期间发生的医疗费用。其中:基本支出1720670.47元,占70.81%;项目支出709451.78元,占29.19%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市包装技术协会2020年度财政拨款收入、支出决算总计2601446.14元,与2019年决算相比增加653792.18,主要原因是离休干部在住院期间发生的医疗费用。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市包装技术协会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出2430122.25元,与2019年决算相比增加482468.29元,主要原因是离休干部在住院期间发生的医疗费用。

(二)具体情况

1、“一般公共服务支出其他一般公共服务支出”1433492.29元,与2019年决算相比减少148507.71元,其中:

“其他一般公共服务支出”1433492.29元,包括:“人员经费”1339974.24元、“公用经费”93518.05元,主要用于主要用于人员经费和公用经费的基本支出。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 211218.70元,与2019年决算相比增加39379.05元,其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”89000元,主要用于事业单位基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”122218.7元,主要用于事业单位职业年金缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”731411.26元,与2019年决算相比增加537596.95元,其中:

“事业单位医疗”679403.04元,主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险和离休人员医疗费;“其他行政事业单位医疗支出” 52008.22元,主要用于事业单位人员医疗费。

4、“资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管行政运行”54000元,与2019年决算相比增加54000元,其中:

“行政运行”54000元,主要用于事业单位行政运行费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市包装技术协会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1720670.47元,与2019年决算相比减少203983.49元,主要原因是一名离休干部去世、一名在职人员退休。具体情况如下:

1、“工资福利支出”1200123.34元,其中:“基本工资”210426元,“津贴补贴”85897元,“绩效工资”371712元,“机关事业单位基本养老保险缴费”89000元,“职业年金缴费”45000元,“职工基本医疗保险缴费”55077.12元,“其他社会保障缴费”52008.22元,“住房公积金”264543元,“其他工资福利支出”26460元,主要用于在职人员工资福利等支出。

2、“商品和服务支出” 93518.05元,其中:“办公费”13486.81元,“手续费”1939元,“水费”1000元,“邮电费”850.4元,“取暖费”7000元,“差旅费”255元,“租赁费”30000元,“公务接待费”210.5元,“工会经费”11000元,“其他交通费1853.24元”,“福利费25923.1元”主要用于协会日常办公经费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”427029.08元,其中:“离休费”249099.57元,“退休费”131836.67元,“医疗费补助”46092.84元,主要用于离干部工资福利和退休干部补助等支出。

、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市包装技术协会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020一般公共预算财政拨款三公经费决算210.5,与2020预算相比减少169.3,主要原因是严格执行公务接待标准。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费0.00元,预算相比增加0.00,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00,其中公务用车运行维护费0.00,与预算相比增加0,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00,与预算相比增加0.00,主要原因是本年度未购置公务用车2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算210.5,与预算相比减少2789.5,主要原因是严格执行公务接待标准和减少公务接待批次2020年本单位国内公务接待3批次,7人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市包装技术协会2020年度无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市包装技术协会2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至20201231日,天津市包装技术协会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,没有其他用。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

天津市包装技术协会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市包装技术协会2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市包装技术协会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市包装技术协会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。